——2022年1月25日在霍州市第八屆人民代表大會

第二次會議上

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霍州市財政局局長 ??李新平

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各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將霍州市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算（草案）提請市八屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

時代賦予的初心使命，靠奮斗彰顯；美好霍州的嶄新畫卷，用實干描繪。2021年財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神和習(xí)近平總書記視察山西重要講話重要指示,緊緊圍繞中央、省、臨汾市戰(zhàn)略部署及霍州市經(jīng)濟工作會議安排，提質(zhì)增效落實積極的財政政策，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、提高資金配置效率，支持項目建設(shè)，保證高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展；堅決壓縮一般性支出，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆簧罨斦w制改革，全面實施預(yù)算績效管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，努力提升財政治理效能，傾力打造服務(wù)型財政，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

（一）全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全市預(yù)算經(jīng)市八屆人大一次會議審查批準(zhǔn),備案的全市一般公共預(yù)算收入為52120萬元,一般公共預(yù)算支出為179996萬元。

2021年財政部門全力應(yīng)對困難挑戰(zhàn)，和相關(guān)部門緊密配合，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為、務(wù)實重干，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體達(dá)到了預(yù)期效果，重點支出得到有力保障，全市財政運行平穩(wěn)有序。

1.?主要收入完成情況

2021年底,全市一般公共預(yù)算收入完成55951萬元,為年初備案預(yù)算52120萬元的107.35%,同比增長14.71%，順利實現(xiàn)首季“開門紅”、半年“雙過半”、全年完任務(wù)的目標(biāo)。

稅收收入完成42560萬元,為年初預(yù)算41187萬元的103.33%,同比增長10.94%。其中：增值稅完成20223萬元，同比增長19.92%；企業(yè)所得稅完成1180萬元，同比增長94.40%；個人所得稅完成749萬元，同比增長14.53%；資源稅完成4990萬元，同比增長10.50%；城市維護建設(shè)稅完成5053萬元，同比增長6.22%；房產(chǎn)稅完成1922萬元，同比減少16.90%；印花稅完成1893萬元，同比減少6.75%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成2297萬元，同比減少8.74%；土地增值稅完成1213萬元，同比減少6.91%；車船稅完成1041萬元，同比減少11.70%；耕地占用稅完成683萬元，同比增長15.18%；契稅完成1088萬元，同比增長48.63%；環(huán)境保護稅完成211萬元，同比減少24.91%，其它稅收完成17萬元，同比增長30.77%。

非稅收入完成13391萬元,為年初預(yù)算10933萬元的122.48%,同比增長28.60%。其中：專項收入完成8173萬元，同比增長150.02%（主要原因為專項收入中包含一次性收入：一是2016—2019年行政事業(yè)單位殘保金收入2528萬元；二是公共租賃住房配建資金收入1717萬元）；行政性收費收入完成1715萬元，同比減少36.81%；罰沒收入完成2172萬元，同比減少23.98%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成1170萬元，同比減少15.22%；政府住房基金收入完成73萬元，同比減少5.19%；捐贈收入完成88萬元，同比減少21.43%。

一般公共預(yù)算收入中，稅收收入占比76.07%，非稅收入占比23.93%。

2.主要支出完成情況

一般公共預(yù)算支出完成176870萬元,為調(diào)整預(yù)算191209萬元的92.50%,同比減少2.51%。其中：一般公共服務(wù)支出22058萬元,同比增長0.58%；公共安全支出8705萬元,同比減少19.66%；教育支出33616萬元,同比增長1.74%；科學(xué)技術(shù)支出529萬元,同比增長0.38%；文化旅游體育與傳媒支出3819萬元,同比減少10.71%；社會保障和就業(yè)支出33701萬元,同比增長22.38%；衛(wèi)生健康支出24612萬元,同比增長0.36%；節(jié)能環(huán)保支出7140萬元,同比減少19.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14803萬元,同比減少3.89%；農(nóng)林水支出13384萬元,同比減少17.04%；交通運輸支出6242萬元,同比減少1.84%；資源勘探信息等支出322萬元，同比增長28.29%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出304萬元，同比減少6.17%；金融支出200萬元，同比減少81.82%；自然資源海洋氣象等支出4469萬元，同比增長93.05%；住房保障支出-2449萬元（主要原因為：采煤沉陷區(qū)綜合治理搬遷安置項目補助資金清算扣回12437萬元）；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3006萬元，同比增長247.92%（主要原因為當(dāng)年我市發(fā)生嚴(yán)重雨澇災(zāi)害，相應(yīng)投入救災(zāi)保障資金大幅度高于上年）；債務(wù)付息支出2331萬元，同比減少1.69%;債務(wù)發(fā)行費用11萬元，同比減少15.38%；其他支出67萬元，同比減少33.66%。

經(jīng)匯算,民生支出143176萬元,占到一般公共預(yù)算支出80%以上,較好保證了民生支出需求。

3.上級轉(zhuǎn)移支付情況

2021年，中央、省、臨汾市對我市轉(zhuǎn)移支付121397萬元,同比減少12.55%。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付132905萬元,減少3.06?%;專項轉(zhuǎn)移支付-5074萬元（主要原因為：采煤沉陷區(qū)綜合治理搬遷安置項目補助資金清算扣回12437萬元，其余專項轉(zhuǎn)移支付收入7363萬元,減少9.58?%）；返還性收入-6434萬元，無增減變化。

4.當(dāng)年收支平衡情況

2021年全市總財力216873萬元，其財力構(gòu)成為：全市一般公共預(yù)算收入55951萬元，上級補助收入121397萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15158萬元，調(diào)入資金2729萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6561萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入15077萬元（其中：一般債券6248萬元，再融資債券8829萬元）。2021年全市總支出216873萬元，其中：一般公共預(yù)算支出176870萬元，上解上級支出6117萬元，一般債券還本支出8833萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3831萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用21222萬元。總財力與總支出相抵，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全市政府性基金收入完成13674萬元,為年初預(yù)算6800萬元的201.09%（主要原因為當(dāng)年加大對土地出讓金收入的征繳力度，土地出讓金收入增長較大），上級補助收入1746萬元，上年結(jié)余收入1539萬元，專項債券收入3499萬元（其中：專項債券1000萬元，再融資債券2499萬元），基金收入總計20458萬元。全市政府性基金支出完成11111萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算2729萬元，專項債券還本支出2500萬元，滾存結(jié)余4118萬元，基金支出總計20458萬元。總收入與總支出相抵，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

(三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)92萬元，上級補助收入2303萬元，收入總計2395萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1539萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年856萬元，專項用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出?？偸杖肱c總支出相抵，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年我市社會保險基金收入完成29866萬元,為預(yù)算的96.50%；社會保險基金支出26403萬元,為預(yù)算的94.37%。各項基金的具體執(zhí)行情況為：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成22464萬元，為預(yù)算的92.58%；支出21720萬元，為預(yù)算的92.80%。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成7402萬元，為預(yù)算的110.74%；支出4683萬元，為預(yù)算的100%。

（五）政府性債務(wù)情況

2021年底,全市政府債務(wù)余額92325萬元,其中：存量債務(wù)520萬元,政府債券91805萬元,全市政府債務(wù)率為45%,比債務(wù)風(fēng)險警戒線120%低75%。全市未發(fā)生違法違規(guī)舉債情況，政府違法違規(guī)舉債被問責(zé)的個數(shù)為零。

2021年我市申請到位再融資債券11328萬元，用于當(dāng)年地方政府債券還本支出。新增債券7248萬元，其中：一般債券6248萬元，專項債券1000萬元。一般債券安排用于：交通局三大板塊旅游公路項目3898萬元（主要有：上霍線七里峪至尉侯路段改造工程、七里峪至尉侯公路景觀及慢行系統(tǒng)項目、七里峪至古縣北平工程）、“四好農(nóng)村路”建制村通硬化路改造工程及安全生命防護工程200萬元、“四好農(nóng)村路”窄路基路面拓寬改造工程300萬元、李曹鎮(zhèn)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項目350萬元、南環(huán)路南延道路改造工程700萬元、橡膠廠棚戶區(qū)配套項目緯三路道路工程（經(jīng)七路—經(jīng)十路）250萬元、跨汾河污水管網(wǎng)應(yīng)急搶修工程350萬元、背街小巷道路改造工程200萬元；專項債券1000萬元安排用于婦幼保健計劃生育服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè)項目。

（六）“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

2021年,全市“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行635萬元,同比減少35.53%；其中:因公出國（境）經(jīng)費0萬元;公務(wù)車輛運行維護費450萬元（其中：公務(wù)用車購置49萬元），同比減少29.91%;公務(wù)接待費185萬元，同比減少46.06%。

（七）動支預(yù)備費情況

2021年年初安排預(yù)備費1500萬元。因當(dāng)年我市發(fā)生嚴(yán)重雨澇災(zāi)害及其他難以預(yù)見的開支，安排動支預(yù)備費，主要用于：抗洪救災(zāi)搶險及物資保障1107萬元，森林草原滅火消防物資83萬元，汾河沿岸生活污水處理站水溢流外運及投加除磷藥劑費用124萬元和年初難以預(yù)計的其他支出186萬元。

二、2021年主要工作落實情況

（一）積極爭取政策資金,財政職能作用進(jìn)一步增強

2021年,積極爭取到上級政策資金17509萬元。其中：資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金7050萬元，第二批均衡性轉(zhuǎn)移支付資金1600萬元，黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展獎補資金1000萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金611萬元，一般債券資金6248萬元，專項債券資金1000萬元，為我市兜牢“三?！钡拙€提供了有力保障。

（二）繼續(xù)支持打好“三大戰(zhàn)役”,實施重大戰(zhàn)略進(jìn)一步提升

支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入銜接資金1248萬元,有效保障了全市脫貧攻堅向鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡；支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。污染防治支出3391萬元,主要用于汾河沿岸生活污水處理、供熱換熱站補貼、清潔取暖、林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)、退耕還林、大氣污染防治、支持環(huán)境保護建設(shè)等方面；支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。將政府債務(wù)還本付息全部納入預(yù)算管理,嚴(yán)把債務(wù)入口,嚴(yán)控債務(wù)增量。

(三）做到“兩個到位”

經(jīng)費保障到位。截至12月底,已安排疫情防控資金798萬元，確保了全市疫情防控經(jīng)費需要；安排防汛救災(zāi)及災(zāi)后重建資金3053萬元，確保了我市救災(zāi)重建工作順利實施。

快捷采購到位。建立疫情期間采購“綠色通道”,進(jìn)一步提高疫情防控物資采購效率；開辟應(yīng)急防汛救災(zāi)物資政府采購綠色通道，進(jìn)一步保障物資快捷采購到位。

(四）把“三?！狈旁谑孜?民生保障進(jìn)一步鞏固

進(jìn)一步推動社會保障發(fā)展。投入社保資金29810萬元。用于發(fā)放退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保對象補助等方面；進(jìn)一步推動醫(yī)療衛(wèi)生改革。投入醫(yī)療衛(wèi)生資金9591萬元，用于我市公立醫(yī)院改革財政補助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、建檔立卡貧困戶和城鄉(xiāng)低保對象醫(yī)療補助等方面；進(jìn)一步推動教育均衡發(fā)展。投入教育發(fā)展資金33616萬元。主要用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、教育信息化建設(shè)、“高清標(biāo)準(zhǔn)化”考點建設(shè)等方面；進(jìn)一步推動科技文旅建設(shè)。先后投入4348萬元,用于旅游發(fā)展、文物保護、科學(xué)技術(shù)等方面。

（五）堅持有保有壓,財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全市共投入資金2668萬元,用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村廁所革命、農(nóng)村安全飲水等；支持保障基層組織運轉(zhuǎn)。投入基層組織運轉(zhuǎn)資金6503萬元,主要用于保障各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)運轉(zhuǎn)等工作；保障市政、交通重點工程建設(shè)。投入資金16121萬元,主要用于城市環(huán)衛(wèi)綠化等市容市貌建設(shè)、市民中心維修、生活垃圾處理廠及污水處理、居民清潔煤補貼、全民健身中心綠化、南環(huán)路南延路、緯三路道路工程，“四好農(nóng)村路”建設(shè)、柴貨車淘汰補助等；支持全市住房保障。投入7936萬元，主要用于采煤沉陷區(qū)綜合治理搬遷、舊房拆除、土地復(fù)墾項目，大眾路棚改貸款還本付息，公租房廉租房維修以及農(nóng)村危房改造等。

（六）規(guī)范財政管理,資金使用效益進(jìn)一步提升

進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有效銜接。完善部門資產(chǎn)核查和分析評價,強化資產(chǎn)管理的預(yù)算約束。完成了資產(chǎn)系統(tǒng)與財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)對接，合理配置行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)207家,預(yù)算金額2204萬元；進(jìn)一步深化政府采購改革，積極推進(jìn)政府采購電子化。改進(jìn)政府采購管理,依法開展集中采購,推進(jìn)網(wǎng)上商城建設(shè)，截至12月底監(jiān)督完成集中采購業(yè)務(wù)81筆,采購資金4347萬元,節(jié)約資金341萬元,節(jié)約率7.8%。網(wǎng)上商城已上架商品4510件,已完成入駐供應(yīng)商44家，成交金額975萬元；進(jìn)一步規(guī)范開展預(yù)算評審。利用財政投資評審機制,有效控制財政投資項目建設(shè)資金，截至12月底共完成評審政府性投資工程項目209個,項目送審?fù)顿Y額52949萬元,審定金額48489萬元,審減資金4460萬元,核減率8.42%,有效達(dá)到節(jié)支增效的目的。扎實推進(jìn)預(yù)算績效管理。出臺了《霍州市全面實施預(yù)算績效管理實施方案》，績效目標(biāo)已覆蓋所有預(yù)算單位和項目,并借助第三方進(jìn)行財政重點評價,進(jìn)一步加強績效評價結(jié)果的運用。

2021年，在抓好全市預(yù)算執(zhí)行的同時,我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財政經(jīng)濟運行中存在的一些問題,主要表現(xiàn)在兩個方面,一方面：骨干稅源支撐乏力,新增稅源增長不足。我市稅源結(jié)構(gòu)單一,基本依賴煤、電行業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展不足,新型產(chǎn)業(yè)還不能挑起經(jīng)濟轉(zhuǎn)型“大梁”；另一方面：收支矛盾日益突出,財政平衡壓力較大。由于我市財政自身造血功能不足,結(jié)構(gòu)性減稅降費政策的實施,以及經(jīng)濟社會發(fā)展對財政資金的需求日益加大,增支減收等因素同步增長,財政保障壓力巨大。

三、2022年財政預(yù)算草案

2022年是黨的二十大召開之年，是全方位推動高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，完成好各項財政目標(biāo)，促進(jìn)全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局,意義十分重大。財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，大力弘揚偉大建黨精神，按照中央、省、臨汾市關(guān)于經(jīng)濟工作的總體部署及霍州市經(jīng)濟工作會議安排，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)、實施“六新”突破，大力支持保障產(chǎn)業(yè)治理、深化改革、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、改善民生、社會治理六項重點工作，努力培植后發(fā)優(yōu)勢，破解難題、全力補齊短板弱項，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，堅決兜住民生底線，促進(jìn)全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，奮力書寫“轉(zhuǎn)型出雛型、率先蹚新路”的嶄新篇章。

（一）2022年預(yù)算安排原則

一是堅持以政領(lǐng)財、以財輔政的原則。緊緊圍繞中央、省、臨汾市重大決策部署和霍州市委戰(zhàn)略部署安排預(yù)算，確保財政事業(yè)沿著正確方向前行。

二是堅持實事求是、打?qū)嵈蜃愕脑瓌t。按照收入預(yù)算與國民經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的要求，科學(xué)合理制定收入計劃，既落實好減稅降費政策，又積極組織收入，依法征收，確保應(yīng)收盡收。

三是堅持過緊日子、集中財力辦大事的原則。支出預(yù)算按照“過緊日子、保基本、保戰(zhàn)略、保重點”的要求，堅持有保有壓，政府帶頭過“緊日子”，繼續(xù)壓減非急需、非剛性支出和“三公”經(jīng)費支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點，集中財力辦大事。

四是堅持底線思維、防控風(fēng)險的原則。妥善處理歷史債務(wù)，積極防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險底線，增強財政可持續(xù)性，確保財政安全運行。

五是堅持績效管理、全流程監(jiān)控的原則。全面實行預(yù)算管理一體化，將績效管理深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，加強績效目標(biāo)管理，大力削減或取消低效無效支出，提高財政資金配置效率和使用效益。

（二）2022年收支預(yù)算

1、一般公共預(yù)算

2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為61000萬元,比上年決算收入55951萬元增長9.02%。其中:稅收收入51700萬元,增長21.48%;非稅收入9300萬元,減少30.55%。一般公共預(yù)算支出安排201568萬元,同口徑增長11.98%。資金來源為:一般公共預(yù)算收入61000萬元,上級補助收入121158萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2231萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21222萬元，（剔除體制上解781萬元，專項上解3257萬元,一般債券還本5萬元）。

一般公共預(yù)算支出201568萬元，同比（下同）增長11.98%。安排項目是:一般公共服務(wù)支出29210萬元,增長11.33%;公共安全支出8236萬元,增長17.98%;教育支出33391萬元,增長6.02%;科學(xué)技術(shù)支出103萬元,減少68.50%;文化旅游體育與傳媒支出3096萬元,增長39.96%;社會保障和就業(yè)支出31305萬元,增長1.05%;衛(wèi)生健康支出22346萬元,增長0.79%;節(jié)能環(huán)保支出5760萬元，減少26.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出11028萬元，減少1.46%；農(nóng)林水支出27960萬元,增長90.54%（主要原因為上級提前下達(dá)農(nóng)林水專項資金超上年同期12436萬元）；交通運輸支出9559萬元，增長114.95%（主要原因為上級提前下達(dá)交通運輸專項資金超上年同期1153萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般債券三大板塊旅游公路項目3598萬元）；資源勘探工業(yè)信息支出1366萬元，增長139.65%（主要原因為上級提前下達(dá)資源勘探工業(yè)信息專項資金超上年同期343萬元）；自然資源海洋氣象等支出3182萬元,增長16.69%;住房保障支出8559萬元,減少29.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2217萬元，增長12.71%；預(yù)備費安排1500萬元，無增減變化；債務(wù)付息支出2553萬元，增長8.09%；其他支出197萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年全市安排“三公”經(jīng)費預(yù)算490萬元,同比減少25.30%。其中:因公出國（境）經(jīng)費0萬元; 公務(wù)接待費153萬元;公務(wù)車輛運行維護費337萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。

3、政府性基金預(yù)算

2022年政府性基金收入預(yù)算為7100萬元，同比增長4.41%，其中：國有土地出讓金收入預(yù)算5800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入預(yù)算1000萬元，污水處理費收入預(yù)算300萬元。

政府性基金支出預(yù)算安排11469萬元,同比增長34.36%，按照基金收入對應(yīng)的特定用途安排相應(yīng)的基金支出項目預(yù)算。資金來源為：政府性基金收入7100萬元，上級補助收入251萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4118萬元。

4、國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營上年結(jié)轉(zhuǎn)856萬元，上級補助收入預(yù)告知440萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1296萬元，專項用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

5.社會保險基金預(yù)算

全市社?；?021年滾存結(jié)余18115萬元，2022年社?；鹗杖腩A(yù)算33451萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入預(yù)算8022萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收入預(yù)算25429萬元；社會保障基金支出預(yù)算30851萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出預(yù)算5423萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算25428萬元。

四、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要工作及措施

2022年財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞霍州市委戰(zhàn)略部署和要求，努力在増收節(jié)支上發(fā)力，在提高財政績效上用功，確保完成市委市政府重大戰(zhàn)略部署和全年預(yù)算任務(wù)。我們的主要工作及措施是：

(一）緊緊圍繞市委戰(zhàn)略部署和要求，聚集戰(zhàn)略任務(wù)發(fā)揮財政支撐作用

一是繼續(xù)推進(jìn)減稅降費。按照中央、省、臨汾市安排部署，繼續(xù)落實好制度性減稅降費政策，同時加大各類違規(guī)涉企收費整治力度，堅決防止弱化減稅降費政策紅利。

二是持續(xù)支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大籌措資金力度，推進(jìn)支持城市項目建設(shè)，不斷完善公共服務(wù)功能，改善城市面貌，提升城市品位。

三是著力擴大有效投資。加強項目謀劃,優(yōu)化營商環(huán)境,構(gòu)建高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，有效擴大投資,增強發(fā)展后勁。建立招商引資獎勵機制，全力促進(jìn)開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展；圍繞地方政府專項債券、中央預(yù)算內(nèi)資金投向,為我市項目建設(shè)爭取政策資金支持。

四是重點支持“六新”發(fā)展。緊扣“轉(zhuǎn)型出雛型、率先蹚新路”的總體目標(biāo)，通過統(tǒng)籌整合資金、安排債券資金，充分運用財政政策，支持現(xiàn)代裝備制造業(yè)、現(xiàn)代醫(yī)藥、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)，助推我市“六新”發(fā)展。

五是全力支持實體經(jīng)濟發(fā)展。扎實做好普惠金融工作，加快融資擔(dān)保體系建設(shè)，切實解決企業(yè)融資問題。

（二）堅持增收節(jié)支兩手抓，確保財政持續(xù)平穩(wěn)運行

一是扎實做好增收工作。嚴(yán)格依法依規(guī)組織收入，壓實全年財政收入基數(shù)，科學(xué)制定收入計劃，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門做好稅收征管工作，確保應(yīng)收盡收，爭取超額完成征收任務(wù)。

二是從嚴(yán)落實節(jié)支措施。嚴(yán)把支出關(guān)，深入挖掘節(jié)支潛力，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，切實把有限的財政資金花在刀刃上、緊要處，讓每分錢都發(fā)揮出最大效用。

三是切實兜牢“三保”底線。優(yōu)先保障“三保”支出，逐步建立“三保”長效保障機制，落實“三保”預(yù)算事中監(jiān)控機制，確保全市基層財政運轉(zhuǎn)有序。

四是積極向上爭取政策資金支持。多在爭取工作的前瞻性、及時性、精準(zhǔn)性上下功夫，深入分析研究國家、省、臨汾市政策出臺趨向，找準(zhǔn)與我市發(fā)展的結(jié)合點，主動向上級反映我市的訴求和需要，努力爭取上級財政對我市的政策和資金支持。

（三）支持落實三大戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

一是防范化解債務(wù)風(fēng)險。加強地方政府債務(wù)管理，充分發(fā)揮政府債券有效拉動投資作用，促進(jìn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。加強債券使用管理和專項債券項目儲備，推動專項債券項目市場化配套融資。嚴(yán)格暫付款管理，使暫付款不能成為隨意使用和調(diào)度財政資金的渠道。堅決遏制顯性債務(wù)增量，積極化解隱性債務(wù)存量，防范化解債務(wù)風(fēng)險，確保財政安全運行。

二是全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅持把解決“三農(nóng)”問題作為工作的重中之重,全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全力抓好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，促進(jìn)穩(wěn)定幫扶政策，分類調(diào)整優(yōu)化，留足政策過渡期，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級，農(nóng)民全面富裕發(fā)展，農(nóng)村全面繁榮進(jìn)步。

三是持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。支持落實黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展國家戰(zhàn)略,建立穩(wěn)定的污染防治投入機制，推動全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。支持推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理廠新建、擴容工程，支持農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)村土壤面源污染治理，持續(xù)推進(jìn)生態(tài)修復(fù)治理。

（四）保障落實四項政策，推動做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)

一是支持就業(yè)優(yōu)先政策。保障就業(yè)資金持續(xù)穩(wěn)定投入，加快“人人持證、技能社會”建設(shè)，加大對高校畢業(yè)生、退役軍人、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)的幫扶，推動穩(wěn)住就業(yè)基本盤。

二是支持提高教育文化事業(yè)發(fā)展。落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助、普惠性民辦幼兒園生均財政補助等政策，支持實施公辦幼兒園擴面、基礎(chǔ)教育補短、高中教育提質(zhì)、師資能力提升等行動,努力提高教育質(zhì)量，推動教育事業(yè)發(fā)展。支持強化文化事業(yè)發(fā)展，支持推進(jìn)旅游廁所建設(shè)，以及全域旅游總體規(guī)劃編制。

三是支持提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)，同步提高個人繳費水平。繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)，增強突發(fā)重大傳染病應(yīng)對處置能力。支持中醫(yī)院核酸實驗室及留觀病房改擴建等項目,推進(jìn)市人民醫(yī)院（新醫(yī)院）建設(shè)項目，大力推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

四是支持強化社會保障。繼續(xù)上調(diào)退休人員基本養(yǎng)老金，提高優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn)。配合市級財政做好企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌準(zhǔn)備工作。支持改革完善社會救助制度，繼續(xù)做好困難群眾救助工作。做好社會福利、慈善事業(yè)、優(yōu)撫安置等工作。支持完善社會養(yǎng)老體制機制,不斷增強群眾幸福感、獲得感、安全感。

（五）深入實施四項改革，推動財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化

一是深化財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。深入貫徹落實國務(wù)院、省、臨汾市政府關(guān)于推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的文件精神，爭取在生態(tài)環(huán)境、自然資源等領(lǐng)域取得突破進(jìn)展，逐步建立和完善市以下基本公共服務(wù)領(lǐng)域框架清晰、邊界明確、權(quán)責(zé)共擔(dān)、保障有力的管理機制。

二是深化預(yù)算管理改革。認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法實施條例，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。全面實行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，保證預(yù)算管理業(yè)務(wù)更為規(guī)范、流程更為完備、控制更為嚴(yán)格。合理運用項目庫和預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，指導(dǎo)督促單位做好項目儲備工作。做好事業(yè)單位政府購買服務(wù)改革工作，推進(jìn)政府購買服務(wù)工作規(guī)范化管理。

三是深化預(yù)算績效管理改革。推進(jìn)預(yù)算績效管理重點環(huán)節(jié)擴圍增效，做“優(yōu)”績效目標(biāo)，做“實”績效監(jiān)控，做“深”績效評價，做“精”財政重點績效評價。夯實預(yù)算績效管理制度基礎(chǔ)，健全績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。

四是深化政府采購制度改革。堅持“誰采購、誰盡責(zé)、誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全新型采購人制度。圍繞“物有所值”采購目標(biāo)，提升采購代理機構(gòu)和采購專家的專業(yè)化水平。積極配合上級部門加快推進(jìn)政府采購信息化平臺建設(shè)，優(yōu)化和提升政府采購營商環(huán)境。

各位代表，新任務(wù)開啟新征程，新使命需要新?lián)?dāng)。做好2022年財政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督，虛心聽取市政協(xié)的意見和建議，發(fā)揮好職能作用、完成好使命任務(wù)，大力弘揚建黨精神，真抓實干、銳意進(jìn)取，確保完成2022年預(yù)算任務(wù)，奮力開創(chuàng)全市經(jīng)濟高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

附件——霍州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案.xls